| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
73690-34/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2948/2020
|
Licitação:
|
210/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.625,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0001.Fortalecer o Controle Social no SUS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3026/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.384,58
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2020
|
Processo:
|
4831-2/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2275/2020
|
Licitação:
|
135/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 541,85
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2020
|
Processo:
|
11082-36/2019
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
2275/2020
|
Licitação:
|
135/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.706,40
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1087/2020
|
Processo:
|
43890-62/2019
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
1510/2020
|
Licitação:
|
102/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 40,80
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0684/2020
|
Processo:
|
2135-61/2020
|
| Data:
|
17/06/2020
|
Empenho:
|
2625/2020
|
Licitação:
|
175/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.249,50
|
| Beneficiário:
|
VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.212.0326
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2020
|
Processo:
|
2135-61/2020
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
2626/2020
|
Licitação:
|
175/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.249,50
|
| Beneficiário:
|
VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.212.0327
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2133-72/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3033/2020
|
Licitação:
|
329/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.050,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
2133-72/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3033/2020
|
Licitação:
|
329/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.609,58
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
44828-98/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3024/2020
|
Licitação:
|
297/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.356,27
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
63894-67/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1550/2020
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.157,35
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0094/2020
|
Processo:
|
63894-67/2019
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
1549/2020
|
Licitação:
|
122/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.069,65
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2020
|
Processo:
|
2141-19/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
3032/2020
|
Licitação:
|
329/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 63.974,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2020
|
Processo:
|
4831-2/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
2279/2020
|
Licitação:
|
135/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.726,92
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2020
|
Processo:
|
11082-36/2019
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
2279/2020
|
Licitação:
|
135/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.246,54
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1087/2020
|
Processo:
|
43890-62/2019
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
1507/2020
|
Licitação:
|
102/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 199,20
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2020
|
Processo:
|
7552-9/2020
|
| Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
2279/2020
|
Licitação:
|
135/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.193,54
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2020
|
Processo:
|
1256-96/2020
|
| Data:
|
07/02/2020
|
Empenho:
|
0191/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 82,35
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
45114-16/2018
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
3203/2020
|
Licitação:
|
157/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2020
|
Processo:
|
45114-16/2018
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
3204/2020
|
Licitação:
|
157/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.998,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|