Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 93.401,00 Total Liquidado: R$ 22.128,25 Total Pago: R$ 22.128,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.929,12 Total Liquidado: R$ 18.929,12 Total Pago: R$ 18.929,12
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0023/2020 Processo: 6538-46/2019
Data: 22/01/2020 Empenho: 2459/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.199,13
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUIÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0162/2020 Processo: 5639-33/2020
Data: 17/02/2020 Empenho: 0019/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.713,73
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0275/2020 Processo: 5639-33/2020
Data: 12/03/2020 Empenho: 0019/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.814,39
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0411/2020 Processo: 9788-71/2020
Data: 16/04/2020 Empenho: 1023/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.383,10
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Fonte: 2.123.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0417/2020 Processo: 9788-71/2020
Data: 16/04/2020 Empenho: 1024/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,90
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Fonte: 1.123.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa