Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Liquidação 0047/2020 - 16/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 528.798,47 Total Liquidado: R$ 235.203,88 Total Pago: R$ 235.203,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0035/2020 Processo: 662-31/2020
Data: 23/01/2020 Empenho: 3512/2020 Licitação: 16/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 235.203,88
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa