| Número do Pagamento:
|
0857/2020
|
Processo:
|
18585-76/2020
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| Data:
|
10/07/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 390.693,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0963/2020
|
Processo:
|
21811-4/2020
|
| Data:
|
07/08/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 191.134,95
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1085/2020
|
Processo:
|
25043-50/2020
|
| Data:
|
11/09/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 470.078,85
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1191/2020
|
Processo:
|
29096-40/2020
|
| Data:
|
09/10/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 269.259,53
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
32547-26/2020
|
| Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.526,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3653.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
32547-26/2020
|
| Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$61.526,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 3653.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1234/2020
|
Processo:
|
32547-26/2020
|
| Data:
|
22/10/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 207.899,13
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
32547-26/2020
|
| Data:
|
21/10/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.360,40
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3655.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1403/2020
|
Processo:
|
38088-94/2020
|
| Data:
|
08/12/2020
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 269.259,53
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|