| Número do Pagamento:
|
0662/2020
|
Processo:
|
16943-6/2020
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| Data:
|
26/05/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 43.819,63
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
22415-96/2020
|
| Data:
|
23/07/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.283,02
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2614.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0915/2020
|
Processo:
|
22415-96/2020
|
| Data:
|
27/07/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 67.017,15
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1085/2020
|
Processo:
|
25467-14/2020
|
| Data:
|
11/09/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 45.875,73
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
25467-14/2020
|
| Data:
|
09/09/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.670,03
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3186.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
29548-93/2020
|
| Data:
|
23/09/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.814,86
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3290.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1130/2020
|
Processo:
|
29548-93/2020
|
| Data:
|
28/09/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 152.229,36
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1219/2020
|
Processo:
|
32292-0/2020
|
| Data:
|
19/10/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 168.591,45
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
32292-0/2020
|
| Data:
|
16/10/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.837,15
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3508.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1299/2020
|
Processo:
|
34417-28/2020
|
| Data:
|
20/11/2020
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 68.861,62
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|