1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0134/2020 - 23/01/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 79.242,57 Total Liquidado: R$ 10.253,64 Total Pago: R$ 10.253,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0270/2020 Processo: 8378-3/2020
Data: 11/03/2020 Empenho: 0134/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.193,30
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0316/2020 Processo: 11198-9/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 0134/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 8.060,34
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa