Número do Pagamento:
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0551/2020
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Processo:
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13427-20/2020
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Data:
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12/05/2020
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Empenho:
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0042/2020
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Licitação:
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12/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 321.015,83
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Fonte:
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1.111.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Funcional/Program.:
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12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
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Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0666/2020
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Processo:
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15496-78/2020
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Data:
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27/05/2020
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Empenho:
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0042/2020
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Licitação:
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12/2015 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 553.926,44
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Beneficiário:
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SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Fonte:
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1.111.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0832/2020
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Processo:
|
18118-46/2020
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Data:
|
07/07/2020
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Empenho:
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0042/2020
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Licitação:
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12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 553.926,44
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
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Fonte:
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1.111.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0832/2020
|
Processo:
|
18118-46/2020
|
Data:
|
08/07/2020
|
Empenho:
|
0042/2020
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$553.926,44
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0852/2020
|
Processo:
|
18118-46/2020
|
Data:
|
09/07/2020
|
Empenho:
|
0042/2020
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 553.926,44
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
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Processo:
|
21555-47/2020
|
Data:
|
23/07/2020
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Empenho:
|
0042/2020
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 154.614,85
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2618.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0915/2020
|
Processo:
|
21555-47/2020
|
Data:
|
27/07/2020
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Empenho:
|
0042/2020
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 399.311,59
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Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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