| Número do Pagamento:
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0186/2020
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Processo:
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6845-60/2020
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| Data:
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21/02/2020
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Empenho:
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0020/2020
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 33.359,40
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| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Fonte:
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1.111.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
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| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0298/2020
|
Processo:
|
11544-59/2020
|
| Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 35.007,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0491/2020
|
Processo:
|
14751-65/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.921,35
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0490/2020
|
Processo:
|
14751-65/2020
|
| Data:
|
06/05/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.540,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0491/2020
|
Processo:
|
14751-65/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$3.251,11
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805625/05 - EXERCÍCIO 2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0644/2020
|
Processo:
|
16633-91/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.157,10
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0491/2020
|
Processo:
|
14751-65/2020
|
| Data:
|
05/08/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.251,11
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
OB 491/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0645/2020
|
Processo:
|
16633-91/2020
|
| Data:
|
25/05/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.787,15
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0798/2020
|
Processo:
|
19452-17/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.959,26
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0888/2020
|
Processo:
|
22831-94/2020
|
| Data:
|
22/07/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.906,92
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1013/2020
|
Processo:
|
25638-5/2020
|
| Data:
|
21/08/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.744,46
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1119/2020
|
Processo:
|
29919-37/2020
|
| Data:
|
22/09/2020
|
Empenho:
|
0020/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.567,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|