Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
6844-16/2020
|
Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.731,62
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0188/2020
|
Processo:
|
6844-16/2020
|
Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 72.337,52
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0344/2020
|
Processo:
|
11547-92/2020
|
Data:
|
31/03/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.916,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0345/2020
|
Processo:
|
11547-92/2020
|
Data:
|
31/03/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 89.291,16
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0501/2020
|
Processo:
|
14753-54/2020
|
Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.555,18
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0502/2020
|
Processo:
|
14753-54/2020
|
Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 123.782,06
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0654/2020
|
Processo:
|
16638-14/2020
|
Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.961,41
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0655/2020
|
Processo:
|
16638-14/2020
|
Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.985,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0801/2020
|
Processo:
|
19461-8/2020
|
Data:
|
01/07/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.323,13
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0800/2020
|
Processo:
|
19461-8/2020
|
Data:
|
01/07/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.333,28
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0890/2020
|
Processo:
|
22832-39/2020
|
Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.113,14
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0891/2020
|
Processo:
|
22832-39/2020
|
Data:
|
30/07/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.838,49
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0998/2020
|
Processo:
|
25640-84/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.007,82
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1120/2020
|
Processo:
|
29922-50/2020
|
Data:
|
23/09/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.594,18
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1227/2020
|
Processo:
|
34227-0/2020
|
Data:
|
27/10/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.152,33
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2020
|
Processo:
|
6844-16/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$11.731,62
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0188/2020
|
Processo:
|
6844-16/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$72.337,52
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0344/2020
|
Processo:
|
11547-92/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$17.916,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0345/2020
|
Processo:
|
11547-92/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$89.291,16
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0501/2020
|
Processo:
|
14753-54/2020
|
Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
0001/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$18.555,18
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|