| Número do Pagamento:
|
0034/2020
|
Processo:
|
75103-41/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3695/2020
|
Licitação:
|
328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 115.700,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2020
|
Processo:
|
75103-41/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3694/2020
|
Licitação:
|
328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.500,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2020
|
Processo:
|
74233-67/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3179/2020
|
Licitação:
|
258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.916,01
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2020
|
Processo:
|
74233-67/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3180/2020
|
Licitação:
|
258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.633,70
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2020
|
Processo:
|
74233-67/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3179/2020
|
Licitação:
|
258/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 38.838,63
|
| Beneficiário:
|
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2020
|
Processo:
|
72358-52/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3698/2020
|
Licitação:
|
141/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.124,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2020
|
Processo:
|
71390-10/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3440/2020
|
Licitação:
|
170/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 938,00
|
| Beneficiário:
|
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2020
|
Processo:
|
71377-61/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3677/2020
|
Licitação:
|
294/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 134.360,66
|
| Beneficiário:
|
FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2020
|
Processo:
|
71377-61/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3677/2020
|
Licitação:
|
294/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56.234,80
|
| Beneficiário:
|
FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
74618-24/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3313/2020
|
Licitação:
|
296/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 285.454,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
74618-24/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3313/2020
|
Licitação:
|
296/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 99.908,90
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
74618-24/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3315/2020
|
Licitação:
|
296/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 228.363,20
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2020
|
Processo:
|
70865-51/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3696/2020
|
Licitação:
|
328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 119.746,50
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2020
|
Processo:
|
70865-51/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3697/2020
|
Licitação:
|
328/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 710.495,90
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2020
|
Processo:
|
58201-14/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3302/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.921,40
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2020
|
Processo:
|
51285-65/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
3302/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.058,54
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2020
|
Processo:
|
70091-69/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
1416/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.563,67
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2020
|
Processo:
|
55732-55/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2168/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 717,33
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2020
|
Processo:
|
55732-55/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3312/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.367,19
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2020
|
Processo:
|
64338-8/2019
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
3313/2020
|
Licitação:
|
296/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 99.908,90
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.130.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|