Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 17,80 Total Liquidado: R$ 17,80 Total Pago: R$ 17,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17,80 Total Liquidado: R$ 17,80 Total Pago: R$ 17,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0177/2020 Processo: 6353-75/2020
Data: 19/02/2020 Empenho: 0530/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0177/2020 Processo: 6353-75/2020
Data: 19/05/2020 Empenho: 0530/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$17,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019) PROC 2860303/2018
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0709/2020 Processo: 6353-75/2020
Data: 04/06/2020 Empenho: 0530/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa