| Número do Pagamento:
|
0131/2020
|
Processo:
|
4784-82/2018
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
0052/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 208.759,09
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0177/2020
|
Processo:
|
6353-75/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
0530/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0591/2020
|
Processo:
|
16124-69/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
3859/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.627,44
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0590/2020
|
Processo:
|
16124-69/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
0021/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 70.238,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0177/2020
|
Processo:
|
6353-75/2020
|
| Data:
|
19/05/2020
|
Empenho:
|
0530/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$17,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2019) PROC 2860303/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0246/2020
|
Processo:
|
63613-76/2019
|
| Data:
|
10/03/2020
|
Empenho:
|
0650/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.566,52
|
| Beneficiário:
|
PABLO SIQUEIRA SILVA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0719/2020
|
Processo:
|
17814-35/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0021/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.990,62
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2020
|
Processo:
|
19278-2/2020
|
| Data:
|
22/06/2020
|
Empenho:
|
0021/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.217,74
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0991/2020
|
Processo:
|
25387-69/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Empenho:
|
0021/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.553,64
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1203/2020
|
Processo:
|
33218-0/2020
|
| Data:
|
15/10/2020
|
Empenho:
|
0052/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.240,91
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0709/2020
|
Processo:
|
6353-75/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0530/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0991/2020
|
Processo:
|
25387-69/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Empenho:
|
1681/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.288,26
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1203/2020
|
Processo:
|
33218-0/2020
|
| Data:
|
15/10/2020
|
Empenho:
|
2299/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 195.236,59
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1387/2020
|
Processo:
|
56482-70/2019
|
| Data:
|
07/12/2020
|
Empenho:
|
2589/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.602,00
|
| Beneficiário:
|
PATRÍCIA PIANA DE ANDRADE DALMÁSIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1456/2020
|
Processo:
|
56482-70/2019
|
| Data:
|
15/12/2020
|
Empenho:
|
2590/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
JANINE MATTAR PEREIRA DE CASTRO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1472/2020
|
Processo:
|
4784-82/2018
|
| Data:
|
18/12/2020
|
Empenho:
|
3085/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 848.074,11
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|