| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
69879-22/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1399/2020
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.317,53
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
70279-7/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0443/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.407,77
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
72939-94/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0441/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
72939-94/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0442/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
72939-94/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0442/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
72939-94/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0441/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.177,03
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
105-10/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
1399/2020
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.260,22
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 378.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3868/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 593,20
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
2386/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.435,52
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3869/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 395,47
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
297-65/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0443/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.407,77
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
74399-83/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0394/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.812,55
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
74399-83/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0395/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.218,81
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
74397-94/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0395/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.086,35
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
74397-94/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0394/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.211,81
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
105-10/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
1399/2020
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.317,53
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2020
|
Processo:
|
918-0/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
3321/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.292,64
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0148/2020
|
Processo:
|
917-66/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3321/2020
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.892,72
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2020
|
Processo:
|
1960-49/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
1406/2020
|
Licitação:
|
161/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 628,29
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
3796-4/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
0441/2020
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 725.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|