| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
2168-1/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
0147/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.854,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2020
|
Processo:
|
47053-2/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
0320/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0169/2020
|
Processo:
|
1965-71/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
0636/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,56
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0170/2020
|
Processo:
|
3666-71/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
0587/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0294/2020
|
Processo:
|
6999-52/2020
|
| Data:
|
19/03/2020
|
Empenho:
|
0855/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0413/2020
|
Processo:
|
12667-7/2020
|
| Data:
|
16/04/2020
|
Empenho:
|
1045/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.371,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0472/2020
|
Processo:
|
13133-6/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
1266/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2514-51/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
0206/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 148,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
OF 291/2020 SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2511-18/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
0207/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 277,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
OF 291/2020 SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2507-50/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
0208/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 216,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
OF 291/2020 SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2503-71/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
0209/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 338,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
OF 291/2020 SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
2497-52/2020
|
| Data:
|
14/09/2020
|
Empenho:
|
0210/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 351,65
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
OF 291/2020 SEMFA/GAF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0569/2020
|
Processo:
|
14519-27/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
1411/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 154,86
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0572/2020
|
Processo:
|
14127-68/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
1413/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0575/2020
|
Processo:
|
14130-81/2020
|
| Data:
|
15/05/2020
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 143,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0639/2020
|
Processo:
|
13487-42/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
1456/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2020
|
Processo:
|
15560-10/2020
|
| Data:
|
29/05/2020
|
Empenho:
|
1557/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,50
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0680/2020
|
Processo:
|
15329-27/2020
|
| Data:
|
29/05/2020
|
Empenho:
|
1558/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 153,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0799/2020
|
Processo:
|
13900-79/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
1693/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,73
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0878/2020
|
Processo:
|
17150-4/2020
|
| Data:
|
17/07/2020
|
Empenho:
|
1723/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|