| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
71991-23/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0405/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
203-58/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
0690/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2020
|
Processo:
|
2232-54/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
0405/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2020
|
Processo:
|
1366-58/2020
|
| Data:
|
13/02/2020
|
Empenho:
|
1362/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0161/2020
|
Processo:
|
5316-40/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0008/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2020
|
Processo:
|
9225-83/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0008/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.090,05
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2020
|
Processo:
|
9225-83/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0644/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.487,29
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0402/2020
|
Processo:
|
5588-40/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
1362/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.166,67
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0665/2020
|
Processo:
|
13571-66/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
0007/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0515/2020
|
Processo:
|
13359-7/2020
|
| Data:
|
08/05/2020
|
Empenho:
|
0011/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0403/2020
|
Processo:
|
11446-11/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0011/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0403/2020
|
Processo:
|
5588-40/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0011/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.833,33
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0732/2020
|
Processo:
|
16917-88/2020
|
| Data:
|
09/06/2020
|
Empenho:
|
0011/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0861/2020
|
Processo:
|
20418-95/2020
|
| Data:
|
14/07/2020
|
Empenho:
|
0496/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0422/2020
|
Processo:
|
9951-4/2020
|
| Data:
|
22/04/2020
|
Empenho:
|
0496/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0665/2020
|
Processo:
|
13793-89/2020
|
| Data:
|
28/05/2020
|
Empenho:
|
0496/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0732/2020
|
Processo:
|
16714-91/2020
|
| Data:
|
09/06/2020
|
Empenho:
|
0496/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0578/2020
|
Processo:
|
13779-85/2020
|
| Data:
|
18/05/2020
|
Empenho:
|
0644/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0596/2020
|
Processo:
|
15684-4/2020
|
| Data:
|
20/05/2020
|
Empenho:
|
0644/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0792/2020
|
Processo:
|
18295-22/2020
|
| Data:
|
26/06/2020
|
Empenho:
|
0644/2020
|
Licitação:
|
319/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|