| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
56827-96/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
3680/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,80
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
56827-96/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
3681/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34,06
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
68178-76/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
2187/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 62.147,75
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
68178-76/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
2185/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.034,24
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
68178-76/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
3306/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.003,37
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2020
|
Processo:
|
68178-76/2019
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
3305/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.190,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
50833-30/2019
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Empenho:
|
3680/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,60
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
OFÍCIO Nº 101/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2020
|
Processo:
|
50835-29/2019
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Empenho:
|
3680/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 486,45
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
OFÍCIO Nº 100/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2020
|
Processo:
|
50835-29/2019
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Empenho:
|
3681/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 241,15
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
OFÍCIO Nº 100/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
50833-30/2019
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Empenho:
|
3680/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$13,60
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
REAJUSTE DE MEDIÇÕES DO PERÍODO 08/07 A 30/09/2019 DO CT61/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 6728621/19. EX/19.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2020
|
Processo:
|
50833-30/2019
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Empenho:
|
3680/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14,31
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
OFÍCIO Nº 101/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
3867/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39,27
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
0426/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 971,51
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
03/02/2020
|
Empenho:
|
0425/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.457,25
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2020
|
Processo:
|
73660-28/2019
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
3866/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58,90
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2020
|
Processo:
|
74100-90/2019
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
2187/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.711,95
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2020
|
Processo:
|
74100-90/2019
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
2185/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.058,13
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0225/2020
|
Processo:
|
1261-7/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0425/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.179,53
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0225/2020
|
Processo:
|
1261-7/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0426/2020
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.606,64
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0004.Conexão Escola
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2020
|
Processo:
|
74100-90/2019
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
3306/2020
|
Licitação:
|
10/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.526,59
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|