| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
73004-25/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
3494/2020
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.706,38
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
| Histórico:
|
OF 6234
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
73006-14/2019
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Empenho:
|
3495/2020
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.871,15
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
| Histórico:
|
OF. 06/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2020
|
Processo:
|
71991-23/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0405/2020
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2020
|
Processo:
|
74501-40/2019
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Empenho:
|
0026/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.093,40
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2020
|
Processo:
|
3852-77/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
0383/2020
|
Licitação:
|
2/2018 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2020
|
Processo:
|
3852-77/2019
|
| Data:
|
15/01/2020
|
Empenho:
|
0383/2020
|
Licitação:
|
2/2018 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2020
|
Processo:
|
74878-8/2019
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Empenho:
|
0449/2020
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.291,82
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2020
|
Processo:
|
2300-41/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
0017/2020
|
Licitação:
|
66/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.149,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2020
|
Processo:
|
3858-44/2019
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Empenho:
|
0701/2020
|
Licitação:
|
13/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.113,30
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
73159-61/2019
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Empenho:
|
1009/2020
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.315,78
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 100.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2020
|
Processo:
|
1756-28/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2457/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 125.453,78
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2020
|
Processo:
|
1756-28/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2457/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$5.438,29
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - CMEI. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1279105/2015
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2020
|
Processo:
|
1756-28/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2457/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6.847,54
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - CMEI. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1279105/2015
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2020
|
Processo:
|
1756-28/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Empenho:
|
2457/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$5.300,89
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - CMEI. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1279105/2015
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2020
|
Processo:
|
2168-1/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
0147/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.854,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2020
|
Processo:
|
47053-2/2019
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
0320/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2020
|
Processo:
|
1756-28/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Empenho:
|
2457/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.586,72
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.124.0258
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
73159-61/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1008/2020
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 15.791,28
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
73159-61/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1009/2020
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 22.765,10
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
73089-41/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2455/2020
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 104,76
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|