Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
510-39/2020
|
Data:
|
30/01/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.291,74
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 550.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2020
|
Processo:
|
71260-88/2019
|
Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1352/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 714.008,70
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 34/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2020
|
Processo:
|
71260-88/2019
|
Data:
|
10/01/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 618.006,74
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 34/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2020
|
Processo:
|
74281-55/2019
|
Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1352/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 476.005,79
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2020
|
Processo:
|
74281-55/2019
|
Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 414.984,01
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
510-39/2020
|
Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$13.291,74
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Anulação do pagamento da liquidação 550.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
510-39/2020
|
Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.291,74
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 679.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0148/2020
|
Processo:
|
510-39/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1352/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.329,49
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0148/2020
|
Processo:
|
510-39/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
1351/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 54.212,74
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0235/2020
|
Processo:
|
5345-1/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 304.153,99
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
5345-1/2020
|
Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 77.646,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 947.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2020
|
Processo:
|
10022-30/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 623.102,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
10022-30/2020
|
Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 164.557,47
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1245.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0546/2020
|
Processo:
|
14014-62/2020
|
Data:
|
11/05/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 622.476,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
14014-62/2020
|
Data:
|
11/05/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 165.183,50
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1865.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0703/2020
|
Processo:
|
15884-59/2020
|
Data:
|
02/06/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 611.792,42
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
15884-59/2020
|
Data:
|
29/05/2020
|
Empenho:
|
0016/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 162.228,77
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2214.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0703/2020
|
Processo:
|
15884-59/2020
|
Data:
|
02/06/2020
|
Empenho:
|
0017/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 700.785,77
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0546/2020
|
Processo:
|
14014-62/2020
|
Data:
|
11/05/2020
|
Empenho:
|
0017/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 714.008,70
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0235/2020
|
Processo:
|
5345-1/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0017/2020
|
Licitação:
|
203/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 324.080,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|