Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 23.756.300,92 Total Liquidado: R$ 11.486.126,71 Total Pago: R$ 11.411.308,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.986.230,51 Total Liquidado: R$ 9.401.315,74 Total Pago: R$ 9.067.469,34
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

42 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 510-39/2020
Data: 30/01/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 13.291,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 550.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2020 Processo: 71260-88/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 1352/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 714.008,70
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: OFÍCIO Nº 34/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2020 Processo: 71260-88/2019
Data: 10/01/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 618.006,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: OFÍCIO Nº 34/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2020 Processo: 74281-55/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 1352/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 476.005,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2020 Processo: 74281-55/2019
Data: 14/01/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 414.984,01
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 510-39/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: -R$13.291,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 550.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 510-39/2020
Data: 10/02/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 13.291,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 679.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0148/2020 Processo: 510-39/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1352/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 53.329,49
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0148/2020 Processo: 510-39/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 1351/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 54.212,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0235/2020 Processo: 5345-1/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 304.153,99
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 5345-1/2020
Data: 03/03/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 77.646,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 947.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0360/2020 Processo: 10022-30/2020
Data: 30/03/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 623.102,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 10022-30/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 164.557,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1245.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0546/2020 Processo: 14014-62/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 622.476,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 14014-62/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 165.183,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1865.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0703/2020 Processo: 15884-59/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 611.792,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2020 Processo: 15884-59/2020
Data: 29/05/2020 Empenho: 0016/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 162.228,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico: Pagamento da Liquidação 2214.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0703/2020 Processo: 15884-59/2020
Data: 02/06/2020 Empenho: 0017/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 700.785,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0546/2020 Processo: 14014-62/2020
Data: 11/05/2020 Empenho: 0017/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 714.008,70
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0235/2020 Processo: 5345-1/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0017/2020 Licitação: 203/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 324.080,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa