| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2285-31/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0384/2020
|
Licitação:
|
53/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.148,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2270-73/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0028/2020
|
Licitação:
|
21/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.940,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2240-67/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0018/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2282-6/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0029/2020
|
Licitação:
|
6/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 12.944,86
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2282-6/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1150/2020
|
Licitação:
|
6/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 484,14
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2020
|
Processo:
|
2285-31/2019
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1396/2020
|
Licitação:
|
53/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 211,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
3666-71/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0466/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 595.811,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0149/2020
|
Processo:
|
1519-67/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
0010/2020
|
Licitação:
|
21/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.109,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0287/2020
|
Processo:
|
1519-67/2020
|
| Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0010/2020
|
Licitação:
|
21/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.109,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0409/2020
|
Processo:
|
1519-67/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0010/2020
|
Licitação:
|
21/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.109,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0268/2020
|
Processo:
|
3651-3/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0023/2020
|
Licitação:
|
6/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2020
|
Processo:
|
3651-3/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
0023/2020
|
Licitação:
|
6/2012 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0149/2020
|
Processo:
|
1517-78/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
0062/2020
|
Licitação:
|
53/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.359,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0268/2020
|
Processo:
|
1517-78/2020
|
| Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0062/2020
|
Licitação:
|
53/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.359,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0409/2020
|
Processo:
|
1517-78/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0062/2020
|
Licitação:
|
53/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.359,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
3666-71/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Empenho:
|
0336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.207,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
5246-20/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
0584/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.359,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6999-52/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
0661/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.983,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
6999-52/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
0817/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 658.902,64
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2020
|
Processo:
|
12667-7/2020
|
| Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
0999/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 664.690,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0005.Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|