| Número do Pagamento:
|
0160/2020
|
Processo:
|
5332-32/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0043/2020
|
Licitação:
|
1/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.122.300,00
|
| Beneficiário:
|
CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2020
|
Processo:
|
5332-32/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Empenho:
|
0044/2020
|
Licitação:
|
1/2020 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 686.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0471/2020
|
Processo:
|
13529-45/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0068/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 951.696,00
|
| Beneficiário:
|
CONFECCOES MCB - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0351/2020
|
Processo:
|
2709-0/2020
|
| Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
0069/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 680.280,00
|
| Beneficiário:
|
CONFECCOES MCB - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0471/2020
|
Processo:
|
2876-42/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0144/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 510.862,06
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0471/2020
|
Processo:
|
2876-42/2020
|
| Data:
|
30/04/2020
|
Empenho:
|
0145/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 524.097,40
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0679/2020
|
Processo:
|
16255-46/2020
|
| Data:
|
29/05/2020
|
Empenho:
|
0144/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 444.955,54
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0726/2020
|
Processo:
|
17515-9/2020
|
| Data:
|
08/06/2020
|
Empenho:
|
0144/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.501,60
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0726/2020
|
Processo:
|
17515-9/2020
|
| Data:
|
08/06/2020
|
Empenho:
|
0145/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 205.008,18
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0679/2020
|
Processo:
|
16255-46/2020
|
| Data:
|
29/05/2020
|
Empenho:
|
0145/2020
|
Licitação:
|
173/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 622.440,82
|
| Beneficiário:
|
R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|