Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 73.000,33 Total Liquidado: R$ 65.850,33 Total Pago: R$ 65.850,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.200,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0098/2020 Processo: 72959-65/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.700,95
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico: OFÍCIO Nº 98/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0098/2020 Processo: 72959-65/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 3296/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.861,71
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico: OFÍCIO Nº 98/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2020 Processo: 73987-8/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.700,95
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico: OFÍCIO Nº99/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2020 Processo: 73987-8/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.700,95
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico: OFÍCIO Nº 99/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2020 Processo: 2409-12/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.241,14
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2020 Processo: 2409-12/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.401,90
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2020 Processo: 73987-8/2019
Data: 16/01/2020 Empenho: 3296/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.241,14
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico: OFÍCIO Nº 99/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2020 Processo: 2409-12/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 3296/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.643,04
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2020 Processo: 2409-12/2020
Data: 12/02/2020 Empenho: 3296/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.401,90
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0402/2020 Processo: 5588-40/2020
Data: 14/04/2020 Empenho: 1360/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.050,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0355/2020 Processo: 11798-77/2020
Data: 30/03/2020 Empenho: 3294/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.700,95
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0355/2020 Processo: 11798-77/2020
Data: 30/03/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.700,95
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0355/2020 Processo: 11798-77/2020
Data: 30/03/2020 Empenho: 3295/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.022,47
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0355/2020 Processo: 11798-77/2020
Data: 30/03/2020 Empenho: 3296/2020 Licitação: 224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.482,28
Beneficiário: DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa