Número do Pagamento:
|
0098/2020
|
Processo:
|
72959-65/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.700,95
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 98/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0098/2020
|
Processo:
|
72959-65/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3296/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.861,71
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 98/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2020
|
Processo:
|
73987-8/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.700,95
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº99/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2020
|
Processo:
|
73987-8/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.700,95
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 99/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2020
|
Processo:
|
2409-12/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.241,14
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2020
|
Processo:
|
2409-12/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.401,90
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2020
|
Processo:
|
73987-8/2019
|
Data:
|
16/01/2020
|
Empenho:
|
3296/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.241,14
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
OFÍCIO Nº 99/2020
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2020
|
Processo:
|
2409-12/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3296/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.643,04
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2020
|
Processo:
|
2409-12/2020
|
Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
3296/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.401,90
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0402/2020
|
Processo:
|
5588-40/2020
|
Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
1360/2020
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.050,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
2.120.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0355/2020
|
Processo:
|
11798-77/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.700,95
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0355/2020
|
Processo:
|
11798-77/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.700,95
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0355/2020
|
Processo:
|
11798-77/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.022,47
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0355/2020
|
Processo:
|
11798-77/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Empenho:
|
3296/2020
|
Licitação:
|
224/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.482,28
|
Beneficiário:
|
DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|