Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.448,00 Total Liquidado: R$ 1.392,00 Total Pago: R$ 1.392,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.234,00 Total Liquidado: R$ 780,00 Total Pago: R$ 780,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0402/2020 Processo: 5588-40/2020
Data: 14/04/2020 Empenho: 1358/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 612,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0931/2020 Processo: 21218-50/2020
Data: 30/07/2020 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 120,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1465/2020 Processo: 40380-77/2020
Data: 18/12/2020 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 660,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa