1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 59.281,80 Total Liquidado: R$ 34.398,80 Total Pago: R$ 34.398,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.711,80 Total Liquidado: R$ 32.166,80 Total Pago: R$ 32.166,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0299/2020 Processo: 71992-78/2019
Data: 19/03/2020 Empenho: 0402/2020 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.442,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0402/2020 Processo: 5588-40/2020
Data: 14/04/2020 Empenho: 1357/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 790,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1214/2020 Processo: 30699-94/2020
Data: 19/10/2020 Empenho: 0500/2020 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 20.516,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1096/2020 Processo: 24953-15/2020
Data: 15/09/2020 Empenho: 1049/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 625,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1020/2020 Processo: 6128-39/2020
Data: 24/08/2020 Empenho: 1864/2020 Licitação: 58/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.440,00
Beneficiário: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1086/2020 Processo: 6128-39/2020
Data: 11/09/2020 Empenho: 1865/2020 Licitação: 58/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.585,80
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa