1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 140.487,00 Total Liquidado: R$ 45.189,00 Total Pago: R$ 45.189,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 72.730,00 Total Liquidado: R$ 33.802,00 Total Pago: R$ 33.802,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0299/2020 Processo: 71992-78/2019
Data: 19/03/2020 Empenho: 0400/2020 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.662,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0402/2020 Processo: 5588-40/2020
Data: 14/04/2020 Empenho: 1355/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.725,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 2.120.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1070/2020 Processo: 20554-85/2020
Data: 10/09/2020 Empenho: 0893/2020 Licitação: 32/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 8.635,00
Beneficiário: ELDNEI L DE SIQUEIRA - DYNAMIC SOLUCOES ACUSTICAS E PROJETOS Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0931/2020 Processo: 21218-50/2020
Data: 30/07/2020 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.072,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1096/2020 Processo: 24953-15/2020
Data: 15/09/2020 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.293,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1465/2020 Processo: 40382-66/2020
Data: 18/12/2020 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.200,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1465/2020 Processo: 40380-77/2020
Data: 18/12/2020 Empenho: 1047/2020 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 8.602,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa