| Número do Pagamento:
|
0007/2020
|
Processo:
|
9765-23/2019
|
| Data:
|
14/01/2020
|
Empenho:
|
0244/2020
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.024,00
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50190-43/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0050/2020
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.300,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50190-43/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1561/2020
|
Licitação:
|
7/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 150,99
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50222-0/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3414/2020
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.306,66
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50222-0/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1562/2020
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.925,27
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
51785-16/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0077/2020
|
Licitação:
|
77/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
IVANY GOMES DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50239-68/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0047/2020
|
Licitação:
|
8/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.328,91
|
| Beneficiário:
|
KLEBER RANGEL BERMUDES
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50239-68/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
3939/2020
|
Licitação:
|
8/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.295,00
|
| Beneficiário:
|
KLEBER RANGEL BERMUDES
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50205-73/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0367/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.860,00
|
| Beneficiário:
|
ZITA CARLIN POVEGLIANO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50221-66/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0048/2020
|
Licitação:
|
5/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.750,00
|
| Beneficiário:
|
JOSE RODRIGUES TOSTA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50216-53/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1830/2020
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
MANOELA FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50216-53/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1829/2020
|
Licitação:
|
37/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.130,00
|
| Beneficiário:
|
FABRICIO FERNANDES GOLDNER
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50201-95/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0055/2020
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.700,00
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50194-21/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1559/2020
|
Licitação:
|
28/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.796,79
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ALCURI CAMPOS
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50194-21/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
1558/2020
|
Licitação:
|
28/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.025,31
|
| Beneficiário:
|
SERGIO ALCURI CAMPOS
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50215-9/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0061/2020
|
Licitação:
|
167/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.395,00
|
| Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
51280-51/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0051/2020
|
Licitação:
|
137/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARINA GIUBERTI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50243-26/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0049/2020
|
Licitação:
|
86/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.415,00
|
| Beneficiário:
|
EZEQUIEL MAZANI
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
50244-70/2018
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
2697/2020
|
Licitação:
|
118/2017 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.370,00
|
| Beneficiário:
|
OSCARLENE BARROZO LOUREIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2020
|
Processo:
|
1204-10/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Empenho:
|
0244/2020
|
Licitação:
|
1/2019 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.024,00
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|