1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.001.0345 - CP -BID -CIDADES EMERGENTES SUSTENTÁVEIS-ICES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 738.648,13 Total Liquidado: R$ 738.648,13 Total Pago: R$ 738.648,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

169 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0484/2019 Processo: 36517-55/2019
Data: 16/09/2019 Empenho: 0441/2019 Licitação: 213/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.130,43
Beneficiário: STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0899/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.506,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0900/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.329,64
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0901/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.613,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0902/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.665,44
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0903/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.697,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0904/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.331,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55549-50/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0905/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.713,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
Natureza: OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55544-27/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0450/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.390,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMC
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55544-27/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0451/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 476,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMC
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55544-27/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0452/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.320,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMC
Natureza: GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55544-27/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0453/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 143,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMC
Natureza: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55550-84/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0360/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.265,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55550-84/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0361/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.521,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55550-84/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 0362/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 525,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
Natureza: ABONO DE PERMANENCIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0517/2019 Processo: 36514-11/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 0440/2019 Licitação: 213/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 799,99
Beneficiário: BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0538/2019 Processo: 36519-44/2019
Data: 09/10/2019 Empenho: 0442/2019 Licitação: 213/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 350,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0557/2019 Processo: 3850-88/2019
Data: 22/10/2019 Empenho: 0457/2019 Licitação: 97/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 18.900,00
Beneficiário: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0517/2019 Processo: 46672-80/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 0458/2019 Licitação: 154/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 1.703,80
Beneficiário: ELETRONICA FAE LTDA - EPP Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 55539-14/2019
Data: 30/09/2019 Empenho: 0487/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.828,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0345
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa