Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0027/2019 - 16/01/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.000,00 Total Liquidado: R$ 3.886,35 Total Pago: R$ 3.886,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0034/2019 Processo: 75452-82/2018
Data: 01/02/2019 Empenho: 3333/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.886,35
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 1.301.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa