Número do Pagamento:
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0190/2019
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Processo:
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35715-0/2019
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Data:
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19/07/2019
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Empenho:
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0121/2019
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Licitação:
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202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.803,98
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Fonte:
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2.001.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
43627-73/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,55
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 55/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 285521/2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0226/2019
|
Processo:
|
43627-73/2019
|
Data:
|
22/08/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.608,56
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0257/2019
|
Processo:
|
51121-38/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.641,28
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
51121-38/2019
|
Data:
|
12/09/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.809,60
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 55/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 285521/2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
58670-33/2019
|
Data:
|
14/10/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.809,57
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 655.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0285/2019
|
Processo:
|
58670-33/2019
|
Data:
|
23/10/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.641,05
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0323/2019
|
Processo:
|
65122-60/2019
|
Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.641,05
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
65122-60/2019
|
Data:
|
14/11/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.809,57
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 749.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
71216-78/2019
|
Data:
|
19/12/2019
|
Empenho:
|
0121/2019
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.869,61
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 838.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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