1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Natureza 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 17.900,00 Total Liquidado: R$ 17.900,00 Total Pago: R$ 17.900,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.272,00 Total Liquidado: R$ 18.272,00 Total Pago: R$ 17.900,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0165/2019 Processo: 17343-21/2019
Data: 25/06/2019 Empenho: 0156/2019 Licitação: 212/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 448,00
Beneficiário: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0278/2019 Processo: 50126-43/2019
Data: 09/10/2019 Empenho: 0280/2019 Licitação: 154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.604,00
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0280/2019 Processo: 50124-54/2019
Data: 11/10/2019 Empenho: 0277/2019 Licitação: 154/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.848,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Fonte: 2.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa