1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 47.000,00 Total Liquidado: R$ 10.429,80 Total Pago: R$ 10.429,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 47.000,00 Total Liquidado: R$ 10.429,80 Total Pago: R$ 10.429,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 754866/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0015/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.476,60
Beneficiário: MAURILENI FERREIRA DE ALMEIDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico: PAGTO FOLHA (DIRETORIA,FUNCION.,CEDIDOS,ESTAG.,CONS. FISCAL,MAURILENI,RESCISÃO-01/24) 731941,729006,729520,754866,726858 e (FÉRIAS-02-24) 726091/24.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 1555153/2024
Data: 27/02/2024 Empenho: 0015/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.476,60
Beneficiário: MAURILENI FERREIRA DE ALMEIDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico: PAGTO DA FOLHA - DIRETORIA, CEDIDOS, FUNCION, CONS. FISCAL, PENS DE MAURILENI, ESTAGIÁRIOS - FEV/2024 – PROC 1557080, 1555153, 1555153 E 1555497/2024
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 2451625/2024
Data: 26/03/2024 Empenho: 0015/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.476,60
Beneficiário: MAURILENI FERREIRA DE ALMEIDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento de Vitória
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção da CDTIV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico: PAGTO DA FOLHA-DIRETORIA, CEDIDOS, FUNCION, ESTAGIÁRIOS, CONS. FISCAL, PENS DE MAURILENI - MARÇO/2024 – PROC 2444605, 2453740, 2453407 E 2451625/2024
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa