| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
10176/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
0026/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 763,16
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2023
|
Processo:
|
10105/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0430/2023
|
Licitação:
|
6/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.480,00
|
| Beneficiário:
|
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2023
|
Processo:
|
9940/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0085/2023
|
Licitação:
|
3/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 599,99
|
| Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2023
|
Processo:
|
10105/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0320/2023
|
Licitação:
|
6/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.128,00
|
| Beneficiário:
|
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2023
|
Processo:
|
10105/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0431/2023
|
Licitação:
|
6/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 41.448,00
|
| Beneficiário:
|
GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2023
|
Processo:
|
10074/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
5/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.929,95
|
| Beneficiário:
|
TALAVERA PRODUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2023
|
Processo:
|
9898/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0034/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.562,00
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
9902/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0038/2023
|
Licitação:
|
6/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.235,83
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2023
|
Processo:
|
10014/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0172/2023
|
Licitação:
|
13/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.112,80
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2023
|
Processo:
|
10074/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0371/2023
|
Licitação:
|
5/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.162,64
|
| Beneficiário:
|
TALAVERA PRODUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
9902/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0408/2023
|
Licitação:
|
6/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 800,18
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2023
|
Processo:
|
9898/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0409/2023
|
Licitação:
|
5/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.772,42
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2023
|
Processo:
|
10157/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0432/2023
|
Licitação:
|
30/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 23.400,00
|
| Beneficiário:
|
ALFA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.695.0032.Eventos Turísticos e Culturais
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
28/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 928,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
9530/2021
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 892,20
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.691.0031.Desenvolvimento de Novos Negócios
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
9530/2021
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 891,94
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.691.0031.Desenvolvimento de Novos Negócios
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
9858/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 381,58
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2023
|
Processo:
|
9880/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0039/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.526,33
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.691.0031.Desenvolvimento de Novos Negócios
|
| Natureza:
|
COFINS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2023
|
Processo:
|
9880/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
0040/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.811,99
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
23.691.0031.Desenvolvimento de Novos Negócios
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2023
|
Processo:
|
9954/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0122/2023
|
Licitação:
|
7/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Manutenção da CDTIV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|