Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.827.348,45 Total Liquidado: R$ 3.529.942,63 Total Pago: R$ 3.529.942,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.086.920,44 Total Liquidado: R$ 2.467.961,17 Total Pago: R$ 2.462.430,98
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

248 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 88752-99/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0110/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.195,15
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 88752-99/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0110/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 122,80
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 88752-99/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0155/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 240,37
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 48.855,90
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.636,24
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 80970-85/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2315/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.435,52
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 80970-85/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2315/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 122,80
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 65669-41/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2320/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.855,20
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87891-3/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1057/2024 Licitação: 80/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 77.682,86
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87891-3/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1057/2024 Licitação: 80/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.633,25
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 91366-84/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 1015/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.800,00
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 91363-40/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 1015/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 680,00
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 91357-93/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 56.110,88
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 91357-93/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.327,81
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87891-3/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1483/2024 Licitação: 80/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.349,36
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92720-98/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0036/2024 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 545,69
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92720-98/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0036/2024 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 27,51
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 88224-30/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0010/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.078,93
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.759.0010.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 92274-11/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0160/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.329,74
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.Cidade Iluminada
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 92274-11/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0160/2024 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 67,05
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.Cidade Iluminada
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa