Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 47.491.029,96 Total Liquidado: R$ 26.587.547,04 Total Pago: R$ 26.587.547,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 46.579.367,11 Total Liquidado: R$ 25.672.319,01 Total Pago: R$ 25.672.319,01
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

354 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 50972-69/2022
Data: 03/01/2024 Empenho: 0021/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.959,33
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 24720-12/2020
Data: 12/01/2024 Empenho: 0402/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 236.516,08
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 24720-12/2020
Data: 12/01/2024 Empenho: 4404/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 348.768,62
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 46777-34/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0021/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.660.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 41727-60/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0024/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.660.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2024 Processo: 46777-34/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0022/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.500,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.661.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2024 Processo: 14408-63/2023
Data: 16/02/2024 Empenho: 0782/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 92.936,00
Beneficiário: CERAMES - ASSOCIACAO DE CERAMISTAS DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0021.Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)
Natureza: CONTRIBUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2024 Processo: 14215-2/2023
Data: 16/02/2024 Empenho: 0786/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 99.048,00
Beneficiário: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTAO DE PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E AUDIOVISUAL - MARLIN Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0021.Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)
Natureza: CONTRIBUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0044/2024 Processo: 14342-1/2023
Data: 06/02/2024 Empenho: 0804/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: ASSOCIACAO CULTURAL, CIRCENSE E AMBIENTAL UMA FLORESTA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0021.Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)
Natureza: CONTRIBUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2024 Processo: 16087-99/2020
Data: 01/02/2024 Empenho: 0003/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113.363,20
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2024 Processo: 46777-34/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0020/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 428.663,50
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2024 Processo: 41727-60/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0023/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 329.379,13
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2024 Processo: 41727-60/2022
Data: 01/02/2024 Empenho: 0025/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.500,00
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.661.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2024 Processo: 41516-28/2022
Data: 16/02/2024 Empenho: 0033/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 298.130,33
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2024 Processo: 1311-90/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 0035/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 736.000,00
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2024 Processo: 1311-90/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 0036/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 176.470,59
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2024 Processo: 1311-90/2023
Data: 09/02/2024 Empenho: 0037/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.500,00
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.660.0271.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2024 Processo: 41456-43/2022
Data: 16/02/2024 Empenho: 0051/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 159.022,07
Beneficiário: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0057/2024 Processo: 14408-63/2023
Data: 19/02/2024 Empenho: 0782/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$92.936,00
Beneficiário: CERAMES - ASSOCIACAO DE CERAMISTAS DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0021.Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)
Natureza: CONTRIBUICOES
Histórico: CONVÊNIO 192/2023 - LEI RUBEM BRAGA. DESPESA CONTEMPLADOS NA IN 001/2022. SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO DA CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO. PROC. 6989907/2022. 1440863/2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0063/2024 Processo: 46777-34/2022
Data: 27/02/2024 Empenho: 0020/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 348.163,50
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa