Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.158.862,02 Total Liquidado: R$ 1.880.007,71 Total Pago: R$ 1.880.007,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.633.003,87 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

47 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 36213-93/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2058/2023 Licitação: 203/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.080,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3002-74/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0450/2023 Licitação: 219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.232,00
Beneficiário: OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.906,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2028/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.859,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 3391/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.258,63
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 56530-26/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0202/2023 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.760,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 178.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 29020-86/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0483/2023 Licitação: 179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.325,00
Beneficiário: AIALA EVENTOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Educação Ambiental
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 29020-86/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0483/2023 Licitação: 179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$10.325,00
Beneficiário: AIALA EVENTOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Educação Ambiental
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico: AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
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Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 51280-38/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0628/2023 Licitação: 219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.230,80
Beneficiário: OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 307-5/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0343/2023 Licitação: 136/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.353,54
Beneficiário: ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 63296-93/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0569/2023 Licitação: 196/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.628,00
Beneficiário: INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 30852-45/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 4212/2023 Licitação: 226/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.750,00
Beneficiário: 2AM CONEXOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 56530-26/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0203/2023 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.343,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 56530-26/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0204/2023 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 9.900,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2023 Processo: 56530-26/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0206/2023 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 11.100,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2023 Processo: 7288-67/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 0610/2023 Licitação: 94/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 206.040,00
Beneficiário: DATEN TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.930.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 29020-86/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0483/2023 Licitação: 179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.325,00
Beneficiário: AIALA EVENTOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Educação Ambiental
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 29020-86/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 0483/2023 Licitação: 179/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$10.325,00
Beneficiário: AIALA EVENTOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Educação Ambiental
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico: AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 186/2021. RRP 80/2021. SC 671/2022. PROCESSO Nº 2902086/2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa