Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 85.764.686,66 Total Liquidado: R$ 11.984.051,57 Total Pago: R$ 11.981.913,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 102.087.542,83 Total Liquidado: R$ 1.485.758,16 Total Pago: R$ 850.850,51
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

154 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 69063-2/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0325/2023 Licitação: 130/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 115.668,63
Beneficiário: SERPENGE-SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 68356-64/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0281/2023 Licitação: 123/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 23.640,89
Beneficiário: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 36213-93/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2058/2023 Licitação: 203/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.080,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 69366-17/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0374/2023 Licitação: 206/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.317,76
Beneficiário: ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66218-40/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 3761/2023 Licitação: 10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.542,12
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 43272-18/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 4375/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSORA CIDA BARRETO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: AUXILIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3002-74/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0450/2023 Licitação: 219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.232,00
Beneficiário: OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66215-7/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0732/2023 Licitação: 10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 90.964,75
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.906,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 178.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2028/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.859,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66230-55/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2037/2023 Licitação: 10/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 146.035,48
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 3391/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.258,63
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 72610-29/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0252/2023 Licitação: 4/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.591,58
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 64858-16/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0322/2023 Licitação: 145/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 89.768,05
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 18797-15/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0058/2023 Licitação: 5/2021 (CONVITE ) Valor: R$ 22.852,72
Beneficiário: MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.540.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 73626-59/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0068/2023 Licitação: 5/2021 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 10.279,39
Beneficiário: POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 69495-5/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0068/2023 Licitação: 5/2021 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 201.982,84
Beneficiário: POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 72266-78/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0732/2023 Licitação: 10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.449,78
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa