Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.358.117,98 Total Liquidado: R$ 5.792.929,78 Total Pago: R$ 5.792.912,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.356.855,32 Total Liquidado: R$ 130.139,54 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

206 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3560-59/2021
Data: 09/01/2023 Empenho: 0491/2023 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 612,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 77867-77/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2673/2023 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.177,03
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 74261-80/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0732/2023 Licitação: 107/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.342,96
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73767-71/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1732/2023 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 77867-77/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2674/2023 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.858,80
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 75234-24/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3088/2023 Licitação: 162/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 22.900,00
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0261/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.896,26
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0262/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.896,26
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0263/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 606,07
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0264/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 404,05
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0265/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.597,51
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73674-47/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0266/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.597,51
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 77883-60/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 2493/2023 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.357,29
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 77039-39/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3555/2023 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.096,84
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77230-80/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0125/2023 Licitação: 59/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 6.602,20
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0010.Proteção e Defesa dos Direitos Humanos
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2023 Processo: 76501-80/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1282/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2023 Processo: 76500-36/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1282/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2023 Processo: 74624-87/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1282/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 29.050,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2023 Processo: 74624-87/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1282/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34.900,00
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2023 Processo: 74624-87/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 1282/2023 Licitação: 32/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.535,99
Beneficiário: CLARO S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa