Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 44.573.366,60 Total Liquidado: R$ 15.469.031,13 Total Pago: R$ 15.228.162,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 40.548.929,10 Total Liquidado: R$ 4.673.704,26 Total Pago: R$ 3.133.402,93
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

861 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90251-72/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0170/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 350,99
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90251-72/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0170/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4,26
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 81215-18/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3795/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 162,00
Beneficiário: B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 68428-54/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.321,80
Beneficiário: INCOTECH COMPANY LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 67436-83/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0377/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.620,00
Beneficiário: B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91100-31/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0571/2024 Licitação: 152/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 532,73
Beneficiário: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90229-22/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0294/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.153,24
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90229-22/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0294/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14,01
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0526/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.697,77
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0527/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 234.338,94
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0527/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.947,16
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 89910-28/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0563/2024 Licitação: 76/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.133,92
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 89910-28/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0563/2024 Licitação: 76/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 123,08
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91100-31/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0571/2024 Licitação: 152/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 6,47
Beneficiário: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 72256-13/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2380/2024 Licitação: 34/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 44.481,09
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 72256-13/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2380/2024 Licitação: 34/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.543,18
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 91183-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2206/2024 Licitação: 93/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 27.199,92
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 2.552.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 91183-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2206/2024 Licitação: 93/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 330,36
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 2.552.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 91183-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2206/2024 Licitação: 93/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19.958,98
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 2.552.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 91183-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2206/2024 Licitação: 93/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 242,42
Beneficiário: WP COMERCIO LTDA Fonte: 2.552.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa