Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 295.772.833,97 Total Liquidado: R$ 79.835.015,37 Total Pago: R$ 75.248.351,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 409.537.430,67 Total Liquidado: R$ 14.941.718,68 Total Pago: R$ 9.874.573,02
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2296 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 2.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: -R$2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 2.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 6214-3/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0061/2023 Licitação: 7/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.789,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 6214-3/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0061/2023 Licitação: 7/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.188,23
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 73947-53/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0388/2023 Licitação: 218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 181.996,84
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 5.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 5769-38/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 22/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 714,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 5769-38/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 22/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 283,68
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 73755-47/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 1739/2023 Licitação: 64/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 38.973,48
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 75178-28/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 1739/2023 Licitação: 64/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.084,24
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 73947-53/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0373/2023 Licitação: 218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.149,94
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3560-59/2021
Data: 09/01/2023 Empenho: 0490/2023 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 612,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3560-59/2021
Data: 09/01/2023 Empenho: 0491/2023 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 612,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 65289-26/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0536/2023 Licitação: 109/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 146.850,00
Beneficiário: TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 67592-63/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0278/2023 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 440,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 67592-63/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0609/2023 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22,86
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74488-25/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0713/2023 Licitação: 30/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 1.860,58
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 73664-1/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0724/2023 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 15.362,40
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 73664-1/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0725/2023 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 65.336,70
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 73665-56/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 1248/2023 Licitação: 476/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.055,68
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa