Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 13.401.512,98 Total Liquidado: R$ 2.481.839,54 Total Pago: R$ 2.475.775,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.393.084,42 Total Liquidado: R$ 1.433.444,20 Total Pago: R$ 1.352.628,71
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

382 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 93405-88/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0385/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.823,62
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 81717-49/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0390/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.111,14
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 93335-68/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0441/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.872,07
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 81799-21/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0654/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.970,03
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 81891-91/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0656/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.287,57
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 93493-18/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0656/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.287,57
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 93442-96/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0664/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.710,47
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 58124-11/2018
Data: 04/01/2024 Empenho: 0019/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.758,16
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2024 Processo: 95880-99/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0345/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.553,34
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 87101-81/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0378/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.002,89
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 93389-23/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0414/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.728,15
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2024 Processo: 77380-94/2022
Data: 09/01/2024 Empenho: 0077/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.780,69
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 44115-49/2021
Data: 04/01/2024 Empenho: 0125/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.626,11
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 93334-13/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0665/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.865,84
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 15274-6/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0788/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.629,79
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2024 Processo: 95873-97/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 1275/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.906,07
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 15276-97/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2560/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.143,85
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2024 Processo: 15263-18/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3905/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.639,27
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2024 Processo: 77380-94/2022
Data: 09/01/2024 Empenho: 0580/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.730,74
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 91089-0/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 1627/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.391,36
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa