Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 26.146,53 Total Liquidado: R$ 26.146,53 Total Pago: R$ 26.146,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.146,53 Total Liquidado: R$ 26.146,53 Total Pago: R$ 26.146,53
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0056/2024 Processo: 6296-58/2024
Data: 16/02/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.332,61
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2024 Processo: 6291-25/2024
Data: 16/02/2024 Empenho: 0078/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.577,59
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0188/2024 Processo: 6309-99/2024
Data: 16/02/2024 Empenho: 0641/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.013,58
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2024 Processo: 6309-99/2024
Data: 16/02/2024 Empenho: 0642/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 896,93
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0220/2024 Processo: 6292-70/2024
Data: 21/02/2024 Empenho: 0523/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 574,17
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0089/2024 Processo: 14126-47/2024
Data: 11/03/2024 Empenho: 0112/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.332,61
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0062/2024 Processo: 14117-56/2024
Data: 11/03/2024 Empenho: 0130/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.577,59
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0305/2024 Processo: 14139-16/2024
Data: 11/03/2024 Empenho: 1049/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.013,58
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0306/2024 Processo: 14139-16/2024
Data: 12/03/2024 Empenho: 1050/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 896,93
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0308/2024 Processo: 14118-9/2024
Data: 12/03/2024 Empenho: 0790/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 574,17
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0458/2024 Processo: 22988-43/2024
Data: 10/04/2024 Empenho: 1611/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 896,93
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0464/2024 Processo: 22970-41/2024
Data: 10/04/2024 Empenho: 1379/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 574,17
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2024 Processo: 22972-30/2024
Data: 10/04/2024 Empenho: 2104/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.320,63
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2024 Processo: 22972-30/2024
Data: 10/04/2024 Empenho: 2105/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.641,26
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2024 Processo: 22969-17/2024
Data: 12/04/2024 Empenho: 0185/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.180,90
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0473/2024 Processo: 22988-43/2024
Data: 12/04/2024 Empenho: 1609/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.013,58
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2024 Processo: 22974-20/2024
Data: 12/04/2024 Empenho: 0162/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.332,61
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2024 Processo: 22969-17/2024
Data: 12/04/2024 Empenho: 0188/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 369,96
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0094/2024 Processo: 22969-17/2024
Data: 12/04/2024 Empenho: 0188/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26,73
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa