Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.035.936,64 Total Liquidado: R$ 9.035.936,64 Total Pago: R$ 8.897.506,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.947.688,82 Total Liquidado: R$ 8.947.688,82 Total Pago: R$ 5.587.597,72
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

319 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0720/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.987,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0721/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 930,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0722/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.752,80
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0733/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237104/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0734/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 222,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237104/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2024 Processo: 92386-72/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0476/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.768,81
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2024 Processo: 92386-72/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0477/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 75.259,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2024 Processo: 92386-72/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0487/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38,51
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09238672/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2024 Processo: 92386-72/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0488/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 373,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09238672/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0055/2024 Processo: 92393-74/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 1677/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.417,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239374/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0055/2024 Processo: 92393-74/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 1678/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.853,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239374/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 92380-3/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0495/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.152,93
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09238003/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 92380-3/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0496/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.168,99
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09238003/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 92387-17/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0747/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.319,31
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09238717/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 92387-17/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0748/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.781,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09238717/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92396-8/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 1011/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.418,77
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239608/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92396-8/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 1012/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,44
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239608/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92396-8/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 1013/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.808,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239608/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 92401-82/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0556/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.309,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09240182/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 92401-82/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0557/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 41.750,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09240182/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa