Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 21.827.659,91 Total Liquidado: R$ 9.182.439,09 Total Pago: R$ 9.042.939,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.082.883,03 Total Liquidado: R$ 2.031.741,39 Total Pago: R$ 1.997.199,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

186 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 27465-2/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0413/2024 Licitação: 84/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 3.180,00
Beneficiário: VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 81215-18/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3796/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.189,00
Beneficiário: B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 58511-15/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0463/2024 Licitação: 37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.512,04
Beneficiário: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 58511-15/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0463/2024 Licitação: 37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 91,24
Beneficiário: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 53268-49/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0583/2024 Licitação: 175/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 110.656,00
Beneficiário: LIDER VEICULOS S. A. Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 53268-49/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0583/2024 Licitação: 175/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.344,00
Beneficiário: LIDER VEICULOS S. A. Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2024 Processo: 84822-30/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 2936/2024 Licitação: 37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.804,18
Beneficiário: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.571.0532.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 76420-61/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3831/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 76420-61/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3832/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 310.140,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 76420-61/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3832/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.860,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 87146-56/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 4050/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 87146-56/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 4051/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 167.436,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 87146-56/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 4051/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.564,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 87146-56/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 4051/2024 Licitação: 162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.000,00
Beneficiário: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA Fonte: 1.550.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 93458-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0336/2024 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 11.100,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 93458-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0337/2024 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 9.900,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 93458-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0338/2024 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.343,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 93458-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0339/2024 Licitação: 313/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.760,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2024 Processo: 84822-30/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 2936/2024 Licitação: 37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 410,58
Beneficiário: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.571.0532.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 874-42/2024
Data: 11/01/2024 Empenho: 2956/2024 Licitação: 32/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.747,32
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa