Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
27465-2/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0413/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.180,00
|
Beneficiário:
|
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
81215-18/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3796/2024
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.189,00
|
Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
58511-15/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0463/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.512,04
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
58511-15/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0463/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91,24
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
53268-49/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0583/2024
|
Licitação:
|
175/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 110.656,00
|
Beneficiário:
|
LIDER VEICULOS S. A.
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
53268-49/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0583/2024
|
Licitação:
|
175/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.344,00
|
Beneficiário:
|
LIDER VEICULOS S. A.
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2024
|
Processo:
|
84822-30/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2936/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.804,18
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.571.0532.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
76420-61/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3831/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
76420-61/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3832/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 310.140,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
76420-61/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3832/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.860,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
87146-56/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4050/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
87146-56/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4051/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 167.436,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
87146-56/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4051/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.564,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
87146-56/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4051/2024
|
Licitação:
|
162/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.000,00
|
Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.550.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0037/2024
|
Processo:
|
93458-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0336/2024
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0037/2024
|
Processo:
|
93458-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0337/2024
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0037/2024
|
Processo:
|
93458-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0338/2024
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0037/2024
|
Processo:
|
93458-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0339/2024
|
Licitação:
|
313/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2024
|
Processo:
|
84822-30/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
2936/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 410,58
|
Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.571.0532.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0037/2024
|
Processo:
|
874-42/2024
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
2956/2024
|
Licitação:
|
32/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.747,32
|
Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|