| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
27465-2/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0413/2024
|
Licitação:
|
84/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.180,00
|
| Beneficiário:
|
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
81215-18/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3796/2024
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.189,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
58511-15/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0463/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.512,04
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
58511-15/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0463/2024
|
Licitação:
|
37/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91,24
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
87878-46/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0145/2024
|
Licitação:
|
1/2022 (RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES )
|
Valor:
|
R$ 601.444,53
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
87878-46/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0145/2024
|
Licitação:
|
1/2022 (RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES )
|
Valor:
|
R$ 39.754,33
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Qualificação Urbana
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
77648-79/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0061/2024
|
Licitação:
|
19/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 2.860,97
|
| Beneficiário:
|
THAENG CONSTRUÇÕES EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Revitalização do Centro de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
77648-79/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0061/2024
|
Licitação:
|
19/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 156,93
|
| Beneficiário:
|
THAENG CONSTRUÇÕES EIRELI
|
Fonte:
|
1.708.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0014.Revitalização do Centro de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
79765-77/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0678/2024
|
Licitação:
|
11/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.114,25
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
79765-77/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0678/2024
|
Licitação:
|
11/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 800,73
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
61888-51/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0676/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.970,66
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
61888-51/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0676/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 262,46
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
41802-74/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0676/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.777,21
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
41802-74/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0676/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 447,96
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
85935-52/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0255/2024
|
Licitação:
|
54/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 456.955,54
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
85935-52/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0255/2024
|
Licitação:
|
54/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.065,07
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
83326-69/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0303/2024
|
Licitação:
|
56/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 171.610,77
|
| Beneficiário:
|
LSG ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.704.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
83326-69/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0303/2024
|
Licitação:
|
56/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.036,20
|
| Beneficiário:
|
LSG ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.704.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
12761-9/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0038/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.667,03
|
| Beneficiário:
|
DUAL ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.705.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
12761-9/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0038/2024
|
Licitação:
|
14/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 861,13
|
| Beneficiário:
|
DUAL ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.705.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|