Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.557.500,82 Total Liquidado: R$ 22.940.040,36 Total Pago: R$ 22.874.540,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.397.055,66 Total Liquidado: R$ 18.001.184,45 Total Pago: R$ 17.882.092,79
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1417 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72373-15/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0437/2022 Licitação: 108/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 66,62
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico: Pagamento da Liquidação 8.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72373-15/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 10.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72385-40/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0222/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 2.
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 71580-52/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0175/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 4.
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Número do Pagamento: 0012/2022 Processo: 80-17/2022
Data: 11/01/2022 Empenho: 1054/2022 Licitação: 215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 73241-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0108/2022 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.166,67
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70106-3/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0858/2022 Licitação: 98/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 18.800,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0815/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0817/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 112.027,21
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0815/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.249,64
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0817/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 103.409,70
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71572-6/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0577/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 67.442,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 73369-74/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0573/2022 Licitação: 120/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 124.418,96
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 61716-16/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0871/2022 Licitação: 190/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.800,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67683-18/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0871/2022 Licitação: 190/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.800,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68419-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0575/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68419-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0576/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68419-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0574/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 66440-62/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0097/2022 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 66435-50/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0097/2022 Licitação: 144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa