Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 45.168.707,20 Total Liquidado: R$ 20.492.658,95 Total Pago: R$ 20.282.416,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 28.969.324,88 Total Liquidado: R$ 17.623.047,59 Total Pago: R$ 17.354.374,83
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

347 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 67090-51/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2268/2022 Licitação: 150/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 2.040,00
Beneficiário: C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 59510-26/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2282/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 61.831,43
Beneficiário: LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 63219-52/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0328/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 25.414,77
Beneficiário: LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2022 Processo: 70983-84/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2931/2022 Licitação: 127/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 82.464,07
Beneficiário: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A Fonte: 2.214.2100.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decor
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 64848-8/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.055,38
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 45.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2022 Processo: 65963-91/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: 202/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.010,70
Beneficiário: LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2022 Processo: 67012-57/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 1813/2022 Licitação: 70/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 163.179,71
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 63936-84/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0329/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 19.992,41
Beneficiário: CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 63936-84/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 2279/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 19.362,36
Beneficiário: CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 69062-79/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0364/2022 Licitação: 358/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 573,76
Beneficiário: CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 69800-88/2021
Data: 17/01/2022 Empenho: 0364/2022 Licitação: 358/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.262,27
Beneficiário: CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2022 Processo: 64848-8/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 52.496,97
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2022 Processo: 64866-81/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 68.771,89
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 71900-74/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.410,90
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 439.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2022 Processo: 71900-74/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 41.423,60
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 71907-96/2021
Data: 02/03/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: 206/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.859,99
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1049.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0072/2022 Processo: 66964-53/2021
Data: 27/01/2022 Empenho: 0009/2022 Licitação: 122/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 36.135,00
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2022 Processo: 73350-28/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 0328/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 7.599,53
Beneficiário: LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0075/2022 Processo: 601-36/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0330/2022 Licitação: 94/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 639,43
Beneficiário: ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2022 Processo: 2632-21/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 0364/2022 Licitação: 358/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.304,00
Beneficiário: CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS - EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa