Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 70.467,66 Total Liquidado: R$ 70.467,66 Total Pago: R$ 70.466,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 68.466,36 Total Liquidado: R$ 78.859,69 Total Pago: R$ 68.380,81
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

177 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2022 Processo: 1905-30/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 495,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68492-73/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0496/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0018/2022 Processo: 65354-32/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 393,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 973-62/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 0003/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 274,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 58289-99/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 70187-41/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 38930-98/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.702,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 61858-83/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 414,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0047/2022 Processo: 63382-15/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.669,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
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Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 15070-3/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 355,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 4153-69/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 603,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 288,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 8167-51/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 289,08
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0064/2022 Processo: 66431-71/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0065/2022 Processo: 66431-71/2021
Data: 21/01/2022 Empenho: 0042/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 72810-9/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0091/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.210,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 68511-61/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0092/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0053/2022 Processo: 35333-1/2020
Data: 27/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.166,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
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