| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
91213-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4933/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 93.559,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2024
|
Processo:
|
81054-62/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0448/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2024
|
Processo:
|
92386-72/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0012/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2024
|
Processo:
|
92396-8/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0077/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2024
|
Processo:
|
92390-30/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2024
|
Processo:
|
92371-4/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0024/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2024
|
Processo:
|
92375-92/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0003/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2024
|
Processo:
|
92397-52/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0054/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 183,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2024
|
Processo:
|
92399-41/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0037/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 79,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
57529-8/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0474/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2024
|
Processo:
|
75994-12/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0483/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2024
|
Processo:
|
75988-65/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0485/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2024
|
Processo:
|
76001-20/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0487/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
66577-89/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0473/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
66139-10/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0476/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
58910-86/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0478/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2024
|
Processo:
|
67518-28/2023
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0481/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2024
|
Processo:
|
95885-11/2023
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Empenho:
|
0451/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0199/2024
|
Processo:
|
93527-74/2023
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0589/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|