Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.148.386,80 Total Liquidado: R$ 3.793.241,53 Total Pago: R$ 3.793.241,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.400.070,75 Total Liquidado: R$ 3.223.040,04 Total Pago: R$ 3.172.680,28
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

275 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3220/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,25
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3221/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,26
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 61704-91/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0271/2022 Licitação: 319/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 68412-80/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0271/2022 Licitação: 319/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0064/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 13.423,22
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 74321-83/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0064/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.932,59
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0065/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 17.378,27
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 74321-83/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0065/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 3.759,72
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 75521-53/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0443/2022 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.482,90
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 11.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2022 Processo: 72538-59/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1066/2022 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 7.634,09
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0218/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 5.125,23
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0218/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 7.169,35
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 32.856,44
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 369.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 72488-0/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0219/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 412.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0220/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 12.528,35
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 68931-48/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 0221/2022 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.708,41
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.214.0048.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0122/2022 Processo: 157-59/2022
Data: 02/02/2022 Empenho: 0271/2022 Licitação: 319/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0122/2022 Processo: 57697-23/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0889/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2022 Processo: 69255-20/2021
Data: 02/02/2022 Empenho: 0889/2022 Licitação: 100/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.120.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa