Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
90817-66/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0096/2024
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.756,84
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
90817-66/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0096/2024
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 492,29
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
90817-66/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0097/2024
|
Licitação:
|
203/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.596,72
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2024
|
Processo:
|
89448-69/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3414/2024
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.320,15
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2024
|
Processo:
|
89448-69/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3414/2024
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.967,91
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2024
|
Processo:
|
89448-69/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3955/2024
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.742,04
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92235-14/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0094/2024
|
Licitação:
|
54/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.343,18
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0011/2024
|
Processo:
|
92906-47/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
327/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.713,80
|
Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0011/2024
|
Processo:
|
92906-47/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0492/2024
|
Licitação:
|
327/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 186,20
|
Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0011/2024
|
Processo:
|
89448-69/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3415/2024
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.322,02
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0011/2024
|
Processo:
|
89448-69/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
3956/2024
|
Licitação:
|
70/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.006,13
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92235-14/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0620/2024
|
Licitação:
|
54/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 89.129,04
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92235-14/2023
|
Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0620/2024
|
Licitação:
|
54/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.782,05
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
92235-14/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
0620/2024
|
Licitação:
|
54/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.012,74
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 8.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
93168-55/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0010/2024
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.915,20
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
93168-55/2023
|
Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0010/2024
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.673,15
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
93168-55/2023
|
Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0010/2024
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.050,17
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 104.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2024
|
Processo:
|
91488-70/2023
|
Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0044/2024
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.461,88
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0033/2024
|
Processo:
|
91488-70/2023
|
Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0045/2024
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.487,29
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0050/2024
|
Processo:
|
91488-70/2023
|
Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0046/2024
|
Licitação:
|
176/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.176,63
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|