Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.935.779,17 Total Liquidado: R$ 1.022.359,09 Total Pago: R$ 1.022.545,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.444.949,35 Total Liquidado: R$ 403.580,78 Total Pago: R$ 403.766,98
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

82 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0096/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.756,84
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0096/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 492,29
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0097/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.596,72
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 89448-69/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 3414/2024 Licitação: 70/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 23.320,15
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 89448-69/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 3414/2024 Licitação: 70/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.967,91
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2024 Processo: 89448-69/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 3955/2024 Licitação: 70/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.742,04
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0094/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.343,18
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 92906-47/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0492/2024 Licitação: 327/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.713,80
Beneficiário: CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 92906-47/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0492/2024 Licitação: 327/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 186,20
Beneficiário: CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 89448-69/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 3415/2024 Licitação: 70/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 6.322,02
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0011/2024 Processo: 89448-69/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 3956/2024 Licitação: 70/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.006,13
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0620/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 89.129,04
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0620/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.782,05
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0620/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.012,74
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 8.
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Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 93168-55/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 0010/2024 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 9.915,20
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 93168-55/2023
Data: 22/01/2024 Empenho: 0010/2024 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.673,15
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 93168-55/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 0010/2024 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.050,17
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 104.
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Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 91488-70/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 0044/2024 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.461,88
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2024 Processo: 91488-70/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 0045/2024 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.487,29
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2024 Processo: 91488-70/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 0046/2024 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 20.176,63
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa