Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.246,19
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.118,22
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$59.246,19
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
PROC 415475/2023. ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS E ACRÉSCIMO DE 17,52% AO CT 93/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DO SOLO P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NESTA CAPITAL. EX 2023.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$3.118,22
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Anulação do Pagamento da Liquidação 1524.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
87989-52/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0411/2024
|
Licitação:
|
22/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 825.095,07
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
87985-74/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0525/2024
|
Licitação:
|
141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.510,82
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2024
|
Processo:
|
93546-9/2023
|
Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0082/2024
|
Licitação:
|
267/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.449,55
|
Beneficiário:
|
ESPACO PSI PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
90020-69/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0146/2024
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 30.685,71
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
90020-69/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0146/2024
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 3.233,94
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
80612-72/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
1778/2024
|
Licitação:
|
65/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.482,64
|
Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
80612-72/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
1778/2024
|
Licitação:
|
65/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 235,12
|
Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
90021-3/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0351/2024
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 9.363,38
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
90021-3/2023
|
Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0351/2024
|
Licitação:
|
4/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.158,60
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
87989-52/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0411/2024
|
Licitação:
|
22/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.045,85
|
Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0022/2024
|
Processo:
|
87795-57/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0002/2024
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 87.383,22
|
Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
88460-56/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
0351/2024
|
Licitação:
|
6/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.010,96
|
Beneficiário:
|
CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0002.RedeEdu Interligada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.246,19
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.118,22
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$59.246,19
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
PROC 415475/2023. ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS E ACRÉSCIMO DE 17,52% AO CT 93/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DO SOLO P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NESTA CAPITAL. EX 2023.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2024
|
Processo:
|
83999-19/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0143/2024
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$3.118,22
|
Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Anulação do Pagamento da Liquidação 1524.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|