Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.154.208,63 Total Liquidado: R$ 10.243.218,06 Total Pago: R$ 10.243.218,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.738.737,80 Total Liquidado: R$ 4.605.132,73 Total Pago: R$ 4.605.132,73
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

143 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59.246,19
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.118,22
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$59.246,19
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: PROC 415475/2023. ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS E ACRÉSCIMO DE 17,52% AO CT 93/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DO SOLO P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NESTA CAPITAL. EX 2023.
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Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$3.118,22
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Anulação do Pagamento da Liquidação 1524.
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Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87989-52/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0411/2024 Licitação: 22/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 825.095,07
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87985-74/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0525/2024 Licitação: 141/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.510,82
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 93546-9/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0082/2024 Licitação: 267/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.449,55
Beneficiário: ESPACO PSI PSICOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0008/2024 Processo: 90020-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0146/2024 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 30.685,71
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0008/2024 Processo: 90020-69/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0146/2024 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 3.233,94
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 80612-72/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 1778/2024 Licitação: 65/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.482,64
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 80612-72/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 1778/2024 Licitação: 65/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 235,12
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2024 Processo: 90021-3/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0351/2024 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 9.363,38
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2024 Processo: 90021-3/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0351/2024 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 1.158,60
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 87989-52/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0411/2024 Licitação: 22/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 48.045,85
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2024 Processo: 87795-57/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0002/2024 Licitação: 43/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 87.383,22
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 88460-56/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0351/2024 Licitação: 6/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.010,96
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0002.RedeEdu Interligada
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59.246,19
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.118,22
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$59.246,19
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: PROC 415475/2023. ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 180 DIAS E ACRÉSCIMO DE 17,52% AO CT 93/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DO SOLO P/ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NESTA CAPITAL. EX 2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2024 Processo: 83999-19/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 0143/2024 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$3.118,22
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Anulação do Pagamento da Liquidação 1524.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa