| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0977/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 187,33
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0979/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 374,66
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0981/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 374,66
|
| Beneficiário:
|
SAMARA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 12.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0990/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 312,21
|
| Beneficiário:
|
EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0996/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62,44
|
| Beneficiário:
|
VICTOR MARQUES
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 14.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0997/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 414,76
|
| Beneficiário:
|
LUCIANA FONTENELLE DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 9.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0977/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.515,65
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0979/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.031,30
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0984/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.405,96
|
| Beneficiário:
|
HIARA CASTRO SANTOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2023
|
Processo:
|
74017-17/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 505,22
|
| Beneficiário:
|
ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2023
|
Processo:
|
74017-17/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
0986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$505,22
|
| Beneficiário:
|
ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHÃES. CPF: 020.013.887-13. RELATIVO AO EXERCÍCIO/2022. PROCESSO 7340300/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0987/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.405,96
|
| Beneficiário:
|
MARIO ZAN BARROS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0990/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.526,09
|
| Beneficiário:
|
EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0997/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.355,82
|
| Beneficiário:
|
LUCIANA FONTENELLE DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0095/2023
|
Processo:
|
7558-10/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.068,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
7558-10/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 177.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0981/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.031,30
|
| Beneficiário:
|
SAMARA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0235/2023
|
Processo:
|
74017-17/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
0986/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 505,22
|
| Beneficiário:
|
ANDREA JULIÃO DE AGUIAR MAGALHAES
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0324/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
02/03/2023
|
Empenho:
|
0995/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.010,43
|
| Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78041-25/2022
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
0995/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 124,89
|
| Beneficiário:
|
THIAGO NADER PASSOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 298.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|