| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6296-58/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Empenho:
|
0053/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.230,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6291-25/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0042/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.250,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6291-25/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 468,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6305-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0083/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.766,98
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0309/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 863.489,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0340/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.853,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6309-99/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0344/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.086,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6300-88/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0048/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.911,73
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6300-88/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0056/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 553,26
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6302-77/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0138/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.852,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6302-77/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0151/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 416,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6299-91/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0065/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.847,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6293-14/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0030/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.908,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6293-14/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0037/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 676,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6310-13/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0064/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.097,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6294-69/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0526/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.752,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6294-69/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0537/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 270,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6304-66/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0150/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.822,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6289-56/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0024/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.097,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0806/2024
|
Processo:
|
6301-22/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0055/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.764,17
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|